不合格品控制程序

1、目的

对已发生的不合格品进行控制，防止其非预期使用或消费。

 

2、适用范围

适用于从原材料进入到终产品交付的生产全过程中不合格品的控制。

 

3、职责和权限

3.1 食品安全小组组长负责审核《不合格品处理记录》。

3.2 厂长对打折、报废的不合格品作处理决定。

3.3 品控部负责不合格的原材料、半成品、终产品的识别，跟踪不合格品的处理结果；与顾客沟通，收回交付后的不合格终产品。

3.4 采购部、原料仓负责对不合格原材料进行识别。

3.5 生产部负责对不合格原材料、半成品、终产品进行识别及采取纠正措施。

 

4、工作程序

4.1 不合格品的分类：严重不合格：影响食品安全的不合格；一般不合格：不影响食品安全的不合格。

 

4.2 不合格原料的识别和处理

4.2.1 识别：品控部、原料仓、采购部对不合格的原材料进行识别。

4.2.2处理方式：拒收、退货

1）仓库、品控验收原材料时发现有不合格的，应当场拒收并填写《不合格报告》，及时交予确认。

2）生产过程中如发现不合格原材料，立即进行不合格标识并退回原料仓。仓库在原材料上加贴“不合格”标签并填写《不合格品处理记录》，交予食品安全小组组长审核后由采购部办理退货手续。

3)对保管过程中出现的原辅料变质或超过保存期应做报废处理。

 

4.3 不合格半成品、终产品、不合格标签的识别和处理。

4.3.1 识别：品控部、生产部对不合格的半成品、终产品、不合格标签（含标签的物料）

使用剩余的所有标签或贴膜等进行识别并标识“不合格”；

4.3.2 处理方式：报废

不合格半成品、终产品、不合格标签上报厂长作出处理决定（报废）。

 

4.4 交付或开始使用后发现的不合格品。

对于交付或开始使用后发现的不合格品或意外放行的不合格品，食品安全小组组长应组织采取纠正和预防措施，执行《撤回控制程序》相关规定并填写《不合格品处理记录》。

 

4.5 不合格品建立数据记录并每月进行一次月度不合格率比对分析，建立不合格品处理台帐。

处理方法。需报废处理的不合格品（如过期产品、有食品安全风险的产品）建立登记销毁记录

 

4.6纠正措施

出现不合格品后由生产和品管（若涉及设备、配方或工艺时，由研发部、工程部协助解决）进行异常原因分析，并制定改善措施，以防止再发生不合格现象，具体按《纠正与纠正措施管理程序》执行。

 

5. 相关文件和记录

5.1 相关文件:《撤回控制程序》

5.2 相关记录: 《不合格品处理记录》